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政协兰州市委员会2019年部门预算

2019-03-25 11:12点击数() 加入收藏

政协兰州市委员会2019年部门预算

目 录

   一、部门基本情况

   (一)部门职责

   (二)机构设置情况

   (三)预算编报范围

  二、部门预算表

   (一)部门预算收支总表

   (二)财政拨款收支总表

   (三)部门预算收入总表

   (四)部门预算支出总表

   (五)一般公共预算支出情况表

   (六)一般公共预算基本支出情况表

   (七)一般公共预算“三公”经费支出表

   (八)政府性基金预算支出表

   三、部门预算情况说明

   (一)部门预算收支总体情况说明

   (二)一般公共预算支出情况说明

   1.一般公共服务支出(类)

   2.教育支出(类)

   3.社会保障和就业支出(类)

   4.卫生健康支出(类)

   5.住房保障支出(类)

   (三)一般公共预算基本支出情况说明

   1.人员经费

   2.公用经费

   (四)“三公”经费预算情况说明

   (五)政府性基金预算支出情况表

   (六)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费

   2.政府采购情况

   3.重点项目说明(自选项)

   四、部门预算绩效评价情况

   五、名词解释

   一、部门基本情况

   (一)部门职责

    根据政协章程规定,兰州市政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。   

    政治协商是对国家和兰州市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议,其中包括:政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、各专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等,以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会,市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议,听取有关情况,直接参与协商讨论。此外,还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

    民主监督是对国家的宪法、法律和地方法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出的意见、建议;通过常务委员会、主席会议向市委、市政府提出的建议案;各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告;参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。

    参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外,还包括政协委员以提案和社情民意反映的形势对我市政治、经济、文化和社会发展提的意见建议和选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见;通过多种方式,广开言路、广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议等等。

   (二)机构设置情况

    政协兰州市委员会下设10个正县级机构(分别是办公室、研究室、提案委员会、社会与法制委员会、文化文史资料和学习委员会、教科卫体委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教港澳台侨委)。其中办公厅下设1个县级机关党委和7个科级处室(秘书处、综合处、人事处、行政处、接待处、信息处、老干部工作处);1个财政全额拨款事业单位(政协兰州市委员会信息中心),事业性质,科级建制,财政全额拨款,隶属政协兰州市委员会办公厅管理,财务不独立。

   (三)预算编报范围

    本预算编报范围为本部门,属一级预算单位,无下属单位。

    二、部门预算表(报表详见附件)

   (一)部门预算收支总表

   (二)财政拨款收支总表

   (三)部门预算收入总表

   (四)部门预算支出总表

   (五)一般公共预算支出情况表

   (六)一般公共预算基本支出情况表

   (七)一般公共预算“三公”经费支出表

   (八)政府性基金预算支出表

    三、部门预算情况说明

   (一)部门预算收支总体情况说明

政协兰州市委员会2019 年财政拨款收支总预算2139.27万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入2139.27万元;支出包括:一般公共服务支出1849.33万元、教育支出5.29万元、社会保障和就业支出123.04万元、卫生健康支出89.05万元、住房保障支出72.56万元。

   (二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)1849.33万元,比上年1591.15万元增加258.18万元,增加16.23%。增加原因:(1)工资福利支出预算与上年相比增加;(2)增加了《金城贤者刘尔专题片制作》项目;(3)印刷费、给委员订报纸及电梯年维护费项目2018年轮空一年,未列入预算,2019年增列预算。

2.教育支出(类)5.29万元,比上年4.23增加1.06万元,增长25.06%。增长原因:职工晋级晋档,提取比例基数增大。

3.社会保障和就业支出(类)123.04万元,比上年452.40万元减少329.36万元,减少72.8%。减少原因:退休人员工资纳入社保。

4.卫生健康支出(类)89.05万元,比上年60.36万元增加28.69万元,增长47.53%。增长原因:改革新增因素。

5.住房保障支出(类)72.56万元,比上年60.49万元增加12.07万元,增长19.95%,增长原因:增资因素。

   (三)一般公共预算基本支出情况说明

政协兰州市委员会2019年一般公共预算基本支出 1174.87万元,其中:

1.人员经费929.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。比上年减少219.79万元,减少19.12%。增长原因:一是职工正常晋级晋档;二是退休人员工资转入社保。

2.公用经费245.26万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比上年259.44万元减少14.18万元,减少5.5%,基本持平。
   (四)“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费为18.54万元,比上年18.46万元增加0.08万元,增长0.43%。其中:公务接待费2.54万元,比上年增加0.08万元;公务用车运行维护费16万元,与上年持平。

   (五)政府性基金预算支出情况表

我单位2019年部门预算中无政府性基金预算。

   (六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费预算为474.79万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休公用经费、离休公用经费、培训费、物业费、维修费(房屋)、办公设备购置费、办公设备维修维护费。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总额347.70万元,其中:政府采购货物预算86.11万元、政府采购服务预算261.59万元。

3.重点项目说明

2019年专项业务类项目支出964.40万元,占总预算的45.08%,比上年预算增加204.61万元,增长26.93%。增长的主要原因是:(1)增加了《金城贤者刘尔专题片制作》80万元;(2)印刷费、给委员订报纸及电梯年维护费项目2018年轮空一年,未列入预算,2019年列预算124.61万元。

    四、部门预算绩效评价情况

我单位深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求,建立健全绩效目标申报、公开、审核机制,将预算绩效目标编制前置于预算编制,项目支出全部纳入绩效目标申报,实现全覆盖。遵循“谁申请资金,谁申报”的原则,在各个项目的项目概况、立项依据、项目设立的必要性、保证项目实施的制度、措施、项目实施计划等方面进行详细说明,并设定项目总目标和年度绩效目标,同时又在投入和管理、产出、效果和影响力等方面细化量化绩效指标(主要包括数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标)。目标设立后,按照财政部门要求,由专家进行评审,申报的各个项目从完整性、相关性、适当性、可行性四各方面进行评分,所有项目均达到80分以上,纳入预算。

    2019年我单位将严格按照年初预算执行,在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督;对专项资金做到专款专用,规范管理。

    五、名词解释

 (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)一般公共服务支出(类)政协事务(款):反映政协兰州市委员会各项支出。

    1、行政运行(项):反映政协兰州市委员会的基本支出。

    2、政协会议(项):反映政协兰州市委员会召开政治协商会议等专门会议的支出。  

    3、参政议政(项):反映政协兰州市委员会为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

   (六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映政协兰州市委员会安排的用于培训方面的支出。 

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映政协兰州市委员会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)“三公”经费:政协兰州市委员会预决算管理的“三公”经费,是指政协兰州市委员会用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  


2019年部门预算公开表.xls

 

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