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2018年度政协兰州市委员会部门预算公开

2018-02-11 10:48点击数() 加入收藏

政协兰州市委员会2018年部门预算

目录

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.重点项目说明(自选项)

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

    根据政协章程规定,兰州市政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和兰州市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议,其中包括:政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、各专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等,以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会,市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议,听取有关情况,直接参与协商讨论。此外,还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

    民主监督是对国家的宪法、法律和地方法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出的意见、建议;通过常务委员会、主席会议向市委、市政府提出的建议案;各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告;参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。

    参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外,还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见;通过多种方式,广开言路、广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议等等。

(二)机构设置情况

    政协兰州市委员会属一级预算单位,无下属单位,预算只包含本级。机关编制84人,内设办公厅7个处室、8个专门委员会、1个研究室。

(三)预算编报范围

    本预算编报范围为本部门,属一级预算单位,无下属单位。

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

部门预算收支总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

2,168.63

(一)一般公共服务支出

1,591.15

其中:经费拨款

2,168.63

(二)外交支出


非税收入


(三)国防支出


二、纳入预算管理的政府性基金收入


(四)公共安全支出


三、国有资本经营预算收入


(五)教育支出

4.23

四、教育专户收入


(六)科学技术支出


五、事业收入


(七)文化体育与传媒支出


六、上级补助收入


(八)社会保障和就业支出

452.40

七、附属单位上缴收入


(九)社会保险基金支出


八、经营收入


(十)医疗卫生与计划生育支出

60.36

九、其他收入


(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

60.49



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)转移性支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出


本年收入合计

2,168.63

本年支出合计

2,168.63

十、上年结转


结转下年


一般公共预算收入结转




政府性基金预算收入结转




国有资本经营收入结转




十一、上年结余




一般公共预算收入结余




政府性基金预算收入结余




国有资本经营收入结余




收入总计

2,168.63

支出总计

2,168.63

(二)财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

2,168.63

(一)一般公共服务支出

1,591.15

二、纳入预算管理的政府性基金收入


(二)外交支出


三、国有资本经营预算收入


(三)国防支出


四、事业收入


(四)公共安全支出


五、上级补助收入


(五)教育支出

4.23



(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

452.40



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

60.36



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

60.49



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)转移性支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出


本年收入合计

2,168.63

本年支出合计

2,168.63

十、上年结转


结转下年


一般公共预算收入结转




政府性基金预算收入结转




国有资本经营收入结转




十一、上年结余




一般公共预算收入结余




政府性基金预算收入结余




国有资本经营收入结余




收入总计

2,168.63

支出总计

2,168.63

(三)部门预算收入总表

部门预算收入总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算支出

财政专户收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

债务转贷

合计

经费拨款

非税收入

部门合计

2,168.63

2,168.63

2,168.63











中国人民政治协商会议甘肃省兰州市委员会

2,168.63

2,168.63

2,168.63











(四)部门预算支出总表

部门预算支出总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

部门合计

2,168.63

2,168.63

1,408.84

759.79







中国人民政治协商会议甘肃省兰州市委员会

2,168.63

2,168.63

1,408.84

759.79





























 

(五)一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

2,168.63

1,408.84

759.79

201

一般公共服务支出

1,591.15

831.36

759.79

20102

政协事务

1,591.15

831.36

759.79

2010201

行政运行

1,039.76

831.36

208.40

2010202

一般行政管理事务




2010204

政协会议

290.00


290.00

2010206

参政议政

261.39


261.39

205

教育支出

4.23

4.23


20508

进修及培训

4.23

4.23


2050803

培训支出

4.23

4.23


208

社会保障和就业支出

452.40

452.40


20827

财政对其他社会保险基金的补助

452.40

452.40


2082703

财政对生育保险基金的补助

452.40

452.40


210

医疗卫生与计划生育支出

60.36

60.36


21011

行政事业单位医疗

60.36

60.36


2101101

行政单位医疗

38.63

38.63


2101103

公务员医疗补助

21.73

21.73


221

住房保障支出

60.49

60.49


22102

住房改革支出

60.49

60.49


2210201

住房公积金

60.49

60.49







(六)一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称


合计

1,408.84

301

工资福利支出

686.62

30101

基本工资

282.26

30102

津贴补贴

240.91

30103

奖金


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.43

30110

职工基本医疗保险缴费

40.92

30111

公务员医疗补助缴费

21.73

30112

其他社会保障缴费

8.19

30113

住房公积金

60.49

30199

其他工资福利支出

26.69

302

商品和服务支出

259.44

30201

办公费

73.12

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

25.00

30216

培训费

4.23

30217

公务接待费

2.46

30228

工会经费

3.86

30229

福利费

22.75

30231

公务用车运行维护费

16.00

30239

其他交通费用

105.72

30299

其他商品和服务支出

3.30

303

对个人和家庭的补助

462.78

30301

离休费

12.07

30302

退休费

450.71

......

......


......

......


(七)一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

支出合计

“三公”经费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

部门合计

18.46

18.46


2.46


16.00

中国人民政治协商会议甘肃省兰州市委员会

18.46

18.46


2.46


16.00








(八)政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计



















三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

政协兰州市委员会2018 年财政拨款收支总预算2168.63万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入2168.63万元;支出包括:一般公共服务支出1591.15万元、教育支出4.23万元、社会保障和就业支出452.4万元、医疗卫生与计划生育支出60.36万元、住房保障支出60.49万元。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)1591.15万元,比上年1912.12万元减少320.97万元,减少16.79%。减少原因:参政议政及行政运行经费减少。

2.教育支出(类)4.23万元,比上年2.86增加1.37万元,增长47.91%。增长原因:职工晋级晋档,提取比例基数增大。

3.社会保障和就业支出(类)452.40万元,比上年0万元增加452.40万元,增长100%。增长原因:改革新增因素。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)60.36万元,比上年0万元增加60.36万元,增长100%。增长原因:改革新增因素。

5.住房保障支出(类)60.49万元,比上年55.66万元增加4.83万元,增长8.68%,基本持平。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

政协兰州市委员会2018年一般公共预算基本支出 1408.84万元,其中:

1.人员经费1149.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。比上年增加158.62万元,增长16%。增长原因:一是职工正常晋级晋档;二是在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助2018年核拨单位由单位缴纳。

2.公用经费259.44万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比上年252.63万元增加6.81万元,增长2.7%,基本持平。

(四)“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费为18.46万元,比上年18.34万元增加0.12万元,增长0.65%。其中:公务接待费2.46万元,比上年增加0.12万元;公务用车运行维护费16万元,与上年持平。

(五)政府性基金预算支出情况表

我单位2018年部门预算中无政府性基金预算。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费预算为746.18万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休公用经费、离休公用经费、培训费、物业费、维修费(房屋)、办公设备购置费、办公设备维修维护费。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算总额358.02万元,其中:政府采购货物预算97.22万元、政府采购工程预算 57万元、政府采购服务预算203.8万元。

3.重点项目说明

2018年专项业务类项目支出759.79万元,比上年727.23万元增加32.56万元,增长4.48%,增加原因:一是2018年召开政协全体会议(2017年未召开)增加预算;二是为保证支出进度,对部分项目未列预算,2018年实施项目,2019年付款。三是我单位继续加强管理,严格支出,压缩了委员调研、考察经费。

 

四、部门预算绩效评价情况

2018年预算资金严格按照年初预算执行,在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督;对专项资金必须做到专款专用,管理规范;对预算执行进度依照规定执行;严格控制“三公”经费的支出;政府采购按规定办理采购手续。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)一般公共服务支出(类)政协事务(款):反映政协兰州市委员会各项支出。

    1、行政运行(项):反映政协兰州市委员会的基本支出。

    2、政协会议(项):反映政协兰州市委员会召开政治协商会议等专门会议的支出。  

    3、参政议政(项):反映政协兰州市委员会为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

   (六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映政协兰州市委员会安排的用于培训方面的支出。 

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映政协兰州市委员会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)“三公”经费:政协兰州市委员会预决算管理的“三公”经费,是指政协兰州市委员会用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  


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