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政协兰州市委员会2016年度部门决算公开说明

2016-09-08 17:13点击数() 加入收藏



政协兰州市委员会2016年度部门决算公开说明

二〇一七年九月

目录 

一、部门概况 

  (一)主要职能 

  (二)机构设置 

  (三)决算编报范围 

二、2016年度部门决算表格 

  (一)收入支出决算总表 

  (二)收入决算表 

  (三)支出决算表 

  (四)财政拨款收入支出决算总表 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

三、2016年度部门决算数据分析 

四、名词解释 

一、 部门概况 

    (一)主要职能 

  根据政协章程规定,兰州市政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加市政协 的各党派、团体和各族各界人士参政议政。    

    政治协商是对国家和兰州市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议,其中包括:政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、各专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等,以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会,市政府举行 的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议,听取有关情况,直接参与协商讨论。此外,还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。

  民主监督是对国家的宪法、法律和地方法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出的意见、建议;通过常务委员会、主席会议向市委、市政府提出的建议案;各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告;参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。

  参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外 ,还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见;通过多种方式,广开言路、广开才路,充分发挥 委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化 和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议等等。

  (二)机构设置 

    政协兰州市委员会下设10个正县级机构(分别是办公厅、研究室、提案委员会、社会与法制委员会、文史资料和学习委员会、科教文卫体委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教港澳台侨委)。其中办公厅下设7个科级处室(秘书处、综合处、人事处、行政处、接待处、信息处、老干部工作处)和1个县级机关党委。  

    (三)决算编报范围 

根据部门决算编报要求,纳入政协兰州市委员会部门决算包括:市政协本级决算。  

二、2016年度部门决算表格 

    按照部门决算公开要求,共有8张表格,分别是:收入支出决算总表、收入决算表 、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 。具体内容详见附件。

三、2016年度部门决算数据分析 

 (一)2016年度收入支出总体情况说明 

  1、收入总计2749.92万元 

  政协兰州市委员会2016年度总收入2749.92万元,其中本年收入2706.25万元,具体情况如下: 

  (1)财政拨款收入2706.25万元,系政协兰州市委员会当年从市级财政取得的资金。较2015年增加540.21万元、增长24.94%,主要原因是2016年度调研、视察及重大项目督办工作任务加大及换届因素比往年多召开一次政协全体会议。

  (2)年初结转和结余43.67万元。系政协兰州市委员会以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用,及项目已完成产生的结余资金,属上年度财政拨款结转和结余。 

  2、支出总计2749.92万元 

     政协兰州市委员会2016年度总支出2749.92万元,其中本年支出2679.59万元,支出具体情况如下: 

  (1)一般公共服务支出(类)2625.49万元,主要用于政协兰州市委员会基本支出及履职支出。较2015年决算数增加541.04万元,主要是2016年调研、视察及重大项目督办工作任务加大及换届因素比往年多召开一次政协全体会议。

  (2)教育(类)支出2.76万元,主要用于政协兰州市委员会职工业务培训支出。比2015年度决算数增加0.65万元、增长31.81%,主要原因是2016年度政协兰州市委员会加强职工培训,提高业务素质。 

  (3)住房保障(类)支出51.34万元,主要用于住房改革方面的支出。比2015年度决算数增加6.87万元、增长15.45%,主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数增加。 

  (4)年末结转和结余70.33万元,主要是政协兰州市委员会跨年度施工的维修项目等项目,按有关规定结转到下年度继续使用。 

  (二)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  政协兰州市委员会2016年度公共预算财政拨款支出2625.49万元,支出具体情况如下: 

  1、一般公共服务支出(类) 

   (1) 政协事务(款)行政运行(项)财政拨款支出1842.30万元,主要用于政协兰州市委员会机构人员工资、津补贴、日常公用支出及开展工作支出。较2016年度年初预算数增加462.2万元、增长34.54%,主要原因是调资及人员变动引起的增长。 

   (2) 政协事务(款)政协会议(项)财政拨款支出462.44万元,主要用于十三届五次政协全委会议、十四届一次全委会议及一带一路“二十三城市”会议支出。较较2016年度年初预算数增加105.79万元、增长29.66%,主要原因是换届因素召开了十四届一次全委会议。

   (3) 政协事务(款)参政议政(项)财政拨款支出320.75万元,主要用于政协委员履职参加调研、视察等活动必要的支出。较2016年度年初预算数减少199.34万元,下降37.68%。主要是加强管理,严格控制调研天数、人数等规模。

  2、教育支出(类) 

  进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款支出2.76万元,主要用于政协兰州市委员会职工业务培训支出。比2015年度决算数增加0.65万元、增长31.81%,主要原因是2016年度政协兰州市委员会为了提高机关职工业务素质,增加年度培训人次。

  3、住房保障支出(类) 

  住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出51.34万元,主要用于住房改革方面的支出。比2015年度决算数增加6.87万元、增长15.45%,主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数增加。  

  (三)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  政协兰州市委员会2016年度财政拨款基本支出决算数1709.08万元。其中: 

  1、工资福利(类)支出594.26万元,主要包括基本工资151.21万元、津贴补贴306.37万元、奖金28.51万元、其他社会保障缴费8.31万元、伙食补助68.36万元、其他工资福利支出31.51万元。 

  2、对个人和家庭的补助(类)支出908.62万元,主要包括离休费35.66万元、退休费358.47万元、住房公积金51.34万元、抚恤金13.09万元、奖励金380.75万元、采暖补贴69.3万元。 

    3、商品和服务(类)支出206.21万元,主要包括办公费47.23万元、邮电费4.49万元、差旅费32.12万元、培训费2.76万元、公务接待费3.08万元、工会经费3.52万元、公务用车运行维护费40.50万元等。 

  (四)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

  政协兰州市委员会“三公”经费财政拨款支出是指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 2016年,政协兰州市委员会办公厅认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出43.58万元,比预算53.08万元减少17.9%。

    1、因公出国(境)团组支出0万元: 2016年度本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)团组累计0人次。

    2、公务用车购置支出0万元:2016年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量23辆。

    3、公务用车运行支出40.5万元:主要用于机要文件交换,市内因公出行,委员视察调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等支出。

4、公务接待有关情况:国内公务接待约79批次,人数312人,经费总额3.08万元。主要用于相关部门指导、交流工作发生的接待支出。

(五)2016年度一般公共财政预算拨款机关运行经费支出说明

    政协兰州市委员会2016年度机关运行经费支出206.21万元(与部门决算中一般公共财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比2015年增加38.98万元,增长23.31%。主要原因是因换届因素,工作任务量增多。

(六)2016年度一般公共财政预算拨款国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,政协兰州市委员会共有车辆23辆,其中,一般公务用车23辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (七)2016年度一般公共财政预算拨款政府采购情况说明

政协兰州市委员会2016年度政府采购支出总额327.02万元,其中:政府采购货物支出80.66万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出246.36万元。授予中小企业合同金额327.02万元,占政府采购支出总额的100%。

(八)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

政协兰州市委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

(九)2016年度预算绩效情况说明 

根据财政预算管理要求,政协兰州市委员会对2016年工作全面开展了绩效评价工作,占比100%。2016年严格执行部门预算,按照年初确定的项目实施开展工作,严格执行相关政策和财务制度,确保各项工作目标任务保质保量完成。取得的事业成效主要为: 一是积极为改革发展献计献策,确定12项重点调研视察选题,向市委市政府报送调研视察报告或建议案14篇,形成8万余字的《建议案调研视察报告汇编》。围绕公共文化服务体系建设、保安服务业发展、地质灾害防治、新水源地建设、白塔山道教文化资源开发利用、宗教场所慈善公益事业、以供给侧结构性改革促进兰州发展等问题,开展深入调研视察,许多意见建议受到市委市政府的重视和采纳。二是利用省政协平台,建言支持兰州发展。三是跟进重点项目服务工作大局。围绕重点工作和热点问题,开展服务发展、引导群众的工作。四是关注民生问题,反映社情民意、努力服务群众。五是积极推进协商民主建设,努力创新政协工作。六是努力加强自身建设,不断夯实履职基础。下一步我单位将继续加强各方面的管理工作,确保资金发挥更大的使用效益。

  四、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (五)一般公共服务支出(类)政协事务(款):反映政协兰州市委员会各项支出。 

  1、行政运行(项):反映政协兰州市委员会的基本支出。 

2、政协会议(项):反映政协兰州市委员会召开政治协商会议等专门会议的支出。  

3、参政议政(项):反映政协兰州市委员会为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

    (六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映政协兰州市委员会安排的用于培训方面的支出。  

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映政协兰州市委员会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (九)“三公”经费:政协兰州市委员会预决算管理的“三公”经费,是指政协兰州市委员会用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是政协兰州市委员会工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映政协兰州市委员会公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映政协兰州市委员会按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

附件:政协兰州市委员会2016年度部门决算公开表格 

 

 

2016年度部门决算公开附表.xls


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