目 录
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门职责
二、机构及人员设置情况
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表
附件：1.2024年市政协预算公开套表
2.2024年市政协项目支出绩效目标公开表
3.2024年市政协整体支出绩效目标公开表
一、部门职责
根据政协章程规定，兰州市政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
政治协商是对国家和兰州市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。
民主监督是对国家的宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主席会议向市委、市政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。
参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外,还包括政协委员以提案和社情民意反映的形式对我市政治、经济、文化和社会发展提的意见建议和选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
政协兰州市委员会下设10个正县级建制部门，具体是办公室、研究室、提案委员会、社会与法制委员会、文化文史资料和学习委员会、教科卫体委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教和港澳台侨委员会；办公室下设1个科级机关党委和8个科级建制部门，分别是秘书科、综合科、人事科、行政科、接待科、信息科、委员工作科、老干部工作科；1个财政全额拨款事业单位（政协兰州市委员会信息中心），科级建制，财政全额拨款，隶属政协兰州市委员会办公室管理，财务不独立。
2、人员设置情况
我单位现有编制107人，其中：行政编制74人，工勤编制23人，事业编制10人。实有在职人数82人，其中：年末实有行政在职人员60人，工勤人员13人，事业人员9人，退休92人，编制外人员（临聘人员）7人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。本单位无直属单位。
（一）收入预算
2024年一般公共预算收入2443.86万元，较上年预算增加395.73万元，增长的主要原因：一是2024年预算增加了机管局的项目，物业费49.22万元，房租4.8万元；二是因人员职务职级等变动以及基础绩效奖的增加故人员类经费增加。包括一般公共预算收入2443.86万元，无政府性基金预算，无专户核算收入，无事业收入，无附属单位上缴收入，无经营收入，无其他收入，无上年结转。
（二)支出预算
本部门2024年支出预算共安排资金2443.86万元，较上年预算增加395.73万元：其中本级支出2443.86万元、较上年增加395.73万元，增长主要原因:一是2024年预算增加了机管局的项目，物业费49.22万元，房租4.8万元；二是人员职务职级等变动以及基础绩效奖的增加故人员类费用增加。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出1560.79万元，其中本级支出1560.79万元,无所属事业单位支出。明细如下：基本工资455.72万元，津贴补贴207.62万元，绩效工资20.95万元，基础绩效奖353.29万元，在职人员采暖补贴53.87万元，养老保险171.65万元，医疗保险126.94万元，工伤保险2.15万元，在编在职人员住房公积金128.74万元，临聘人员住房公积金2.8万元，临聘人员工资及社会保障缴费32.46万元，退休费4.6万元。
2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出246.06万元，其中本级支出246.06万元，无所属事业单位支出。明细如下：办公费86.86万元，邮电费4万元，差旅费20万元，福利费17.11万元，工会经费5.47万元，其他交通费（非统筹）79.27万元，其他交通费（统筹）8.81万元，公务用车运行维护费16万元，公务接待费1.7万元，基本支出培训费6.84万元。
3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出1806.85万元，较上年增加341.71万元，变化的主要原因是人员职务职级等变动以及基础绩效奖的增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出637.01万元：其中本级支出637.01万元，无所属事业单位支出。较上年增加54.02万元，变化的主要原因是预算增加了机管局的项目，物业费49.22万元，房租4.8万元。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出637.01万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：会议费287.12万元，文史资料编辑费28.13万元，政协委员履职专项267.74万元,房租4.8万元，物业费49.22万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出637.01万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算17.7万元，较上年持平，无变化。其中公务接待费1.7万元，较上年持平，无变化；因公出国（境）0万元，较上年持平；公务用车购置0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年持平，无变化。
本级“三公”经费支出预算17.7万元，较上年持平，无变化。其中公务接待费1.7万元，较上年持平，无变化；因公出国（境）0万元，较上年持平；公务用车购置0万元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年持平，无变化。
无所属事业单位。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算6.84万元，较上年减少0.56万元，变化的主要原因是预算人数较去年减少故培训费用减少。2024年本部门会议费支出预算287.12万元，较上年减少1.28万元，变化的主要原因是压缩经费，节约开支。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排246.06万元，具体安排如下：办公费86.86万元，邮电费4万元，差旅费20万元，福利费17.16万元，工会经费5.5万元，其他交通费（非统筹）79.27万元，其他交通费（统筹）8.71万元，公务用车运行维护费16万元，公务接待费1.7万元，基本支出培训费6.84万元。
2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少20.73万元，变化的主要原因是人员工资变化定额公用变动。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年政府采购预算支出93.24万元，较上年减少0.05万元，变化的主要原因是落实过紧日子的要求，压缩经费开支。具体安排如下：政协兰州市委员会十五届第三次会议材料编制费25万元、《诤友》、《学习参考资料》、各类保密材料印刷费68.24万元。
十、国有资产占用情况说明
2023年末固定资产4332.25万元（原值）,其中：办公用房3247.56万元，设备720.37万元（车辆8辆，价值242.58万元），无形资产31万元，办公家具用具333.32万元。
十一、转移支付安排情况
本部门2024年转移支付支出0万元。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
在预算编制方面，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，靠实责任，明确分工，科学制定绩效管理实施方案，加强领导，深化认识，召开专门会议研究部署预算工作。遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，科学合理制定部门预算，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报领导负责制，部门负责制。
2.绩效目标管理方面
严格按照《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法》，完成了2024年度绩效目标编报工作，对各项具体目标进行了细化，强化了项目绩效目标，对各部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金预算，对无具体内容、无明细支出预算的，或支出预算不够细化的项目，一律不予安排，确保列入预算的项目资金落到实处，产生效益。
3.绩效运行监控方面
绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。分析绩效监控信息的基础上在绩效系统中填报项目支出绩效目标执行监控情况，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。2023年继续强化预算监管渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。对于全部项目支出，由项目部门事前对照预算数据，提交资金使用申请，由财务负责人签审，再进行资金支付审核流程。重大事项和大额资金事前提交秘书长办公会议通过再进行资金支付审核流程。审核流程由项目经办人、委室负责人、财务会计、负责财务的办公室主任逐一审核审批。
4.绩效评价管理方面
一是推进预算部门开展专项资金绩效自评。评价结果均为“优”。二是开展预算部门整体支出绩效自评。2023年本部门纳入绩效目标管理的项目13个，均做了绩效公开，覆盖率100%，及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。
5.绩效结果反馈与应用方面
一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金637.01万元，主要的项目支出有政协会议、文史资料编辑费、政协委员履职专项、房租、物业费。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出637.01万元。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
市政协2024预算公开套表.xlsx政协兰州市委员会办公室
2024年2月26日